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时间:2018/11/8
海口市旅游发展委员会2017年度支出项目绩效评价报告


市旅游委关于2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励财政支出项目绩效评价报告


  根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》(琼府办〔2011〕184号)、《海口市财政局关于开展2016年度预算项目绩效自评的通知》(海财督〔2017〕4946号)等文件要求,为强化财政支出绩效理念,提高财政资金使用效益,受海口市旅游发展委员会委托,2017年10月海南财大企业创新研究院对2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励项目开展绩效自评分析。
  一、项目概况
  (一)项目单位基本情况
  市旅游委负责贯彻执行党、国家和省有关旅游工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件,依法拟定并组织实施本市旅游工作的中长期发展规划和年度计划。建立有效的联络和沟通机制,牵头研究、解决跨部门涉及本市旅游业发展的重大问题,统筹国际旅游岛建设相关工作;协调相关行业及部门,提高旅游综合服务和管理水平;承担市旅游联席工作会议办公室日常工作。负责全市旅游资源的普查、开发、利用和保护;参与全市旅游产业投资计划及旅游景区、旅游酒店等旅游开发建设项目的审批、审核备案工作。负责全市旅游行业综合治理;负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同有关部门协调、管理旅游价格、旅游交通运输和旅游市场秩序工作。负责监督指导全市旅行社质量等级评定、旅游星级饭店评定、复核、旅游景区(点)评A及其他相关旅游服务等级评定工作;负责办理旅行社分社、服务网点登记备案等行政服务事项。负责贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布本市旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。研究制定城市旅游市场开发战略,组织城市整体形象的对外宣传和重大促销活动;参与管理全市旅游涉外事务,开拓国际、国内客源市场,加强国际、国内旅游合作和交流;组织、承办市级旅游节庆等活动;实施航空、机场企业和相关单位的财政补贴工作,推进本市航空旅游市场发展。负责指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、高尔夫和游艇、游轮等海口旅游新业态工作。负责全市旅游行业的信息统计与数据分析工作;分析研究旅游经济形势,监测旅游经济运行,负责旅游行业信息发布;负责本市旅游信息化建设的规划编制,指导全市旅游行业的信息化推进工作。负责制定并实施旅游人才发展战略,指导全市旅游教育培训工作;加强旅游人才引进工作,结合旅游行业改革和发展的实际提出人才对策和建议;负责人才工作的综合、统筹和协调。指导市旅游协会、旅游中介组织和旅游专业机构工作。负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规和规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。指导各区旅游发展工作。承办市政府和上级部门交办的其他工作。
  市旅游委民航办负责拟定地方民航工作管理法规和相关配套政策,实施航空、机场企业和相关单位的财政补贴工作;协调实施低空空域规划,推进本市航空旅游发展;负责协调民航中南地区管理局、民航海南安全监督管理局、民航中南地区空管局、航空公司、机场等单位;负责协调军队相关单位的民航运输发展工作;落实市政府民航工作任务;协调政府相关部门和社会单位协助民航海南安全监督管理局,应急处置机场突发事件;开辟新航线,拓展新空间,促进海口旅游民航又好又快发展;负责航空运输业信息统计和宣传工作;完成市政府和上级部门交办的其他工作。
  (二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
  项目为年度产业扶持资金,旨在鼓励和吸引国内航空公司增加飞抵海口的国内航班,加大海口航空客源市场的开发力度,促进海口旅游经济快速健康发展,最大限度地发挥政府奖励政策的杠杆作用。根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)文件,规定2014年度航空奖励关于新开国内航线三年培育的规定主要内容为“新开国内航线(上一年度其他航空公司未飞过的航线),执行三个月以上,每周不少于2个航班,给予三年培育期,第一年每降落1架次给予1.5万元奖励,第二年每降落1架次给予1.3万元奖励,第三年每降落1架次给予1.1万元奖励”。根据《海口市财政局关于2014年-2015年新开国内航线继续适应市政府航空奖励政策的意见》(海财企〔2016〕1762号),批准“对在有效期内新开的航线,均可享受3年培育奖励”,并建议海口市旅游发展委员会“按奖励办法执行。同时奖励资金需经第三方审计核定,并报市政府同意后再给予拨付”。奖励范围涉及各个航空公司、包机商等。
  (三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标
  项目无跨年度预期总目标及阶段性目标。
  二、项目资金使用及管理情况
  (一)项目资金到位情况分析
  根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号),经审核认定2016年新开国内航线三年培育期奖励金额共计5,910.90万元,全部由市财政安排资金拨付,预计资金到位率100%。
  (二)项目资金使用情况分析
  根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号),经审核认定2016年符合新开国内航线三年培育期奖励条件的航空公司及包机商共计22家,奖励金额共计5,910.90万元,经第三方审计核定,并报市政府同意后再拨付给各航空公司及包机商。其中:奥凯航空有限公司255.50万元;成都航空有限公司405.20万元;天津航空有限责任公司846.80万元;北京首都航空有限公司735.40万元;青岛航空股份有限公司157.50万元;中国南方航空股份有限公司海南分公司166.40万元;大连航空有限责任公司97.50万元;遵义机场有限责任公司225.20万元;甘肃省民航机场集团有限公司73.50万元;温州联合航空服务有限公司178.10万元;湖南机场股份有限公司常德桃花源机场分公司166.00万元;海南太美航空(控股)有限公司129.00万元;广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司276.00万元;大鹏航旅信息有限公司451.10万元;重庆天宇旅游有限公司193.00万元;南阳国旅国际旅行社有限公司45.10万元;广西机场管理集团有限责任公司柳州机场129.00万元;柳州市龙翔航线经营管理有限公司363.70万元;泸州蓝田机场236.00万元;海南浪花商务旅行社有限公司486.90万元;广州乐虎商务服务有限公司225.00万元;上海巴士国际旅游有限公司69.00万元。
  (三)项目资金管理情况分析
  项目资金管理严格按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)执行。由航空公司、包机商申报奖励金额并报市旅游行政主管部门审核。由市财政局复核后报市政府批准,直接将奖励金拨付给航空公司或包机公司。
  三、项目组织实施情况
  (一)项目组织情况分析
  项目组织严格按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)开展,其具体组织情况包括:由国内各航空公司及包机商共22家单位进行申报;市旅游委委托佳鹏会计师事务所于2017年4月对国内各航空公司及包机商向美兰机场申报的2016年航空客运市场开发奖励金进行审核,并将审核结果上报市财政局。
  (二)项目管理情况分析
  项目严格按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)的管理要求,对于资金申报、审核、发放做到规范管理,严禁虚报、瞒报、截留或挪作他用。
  四、项目绩效情况
  (一)项目绩效目标完成情况分析
  1. 项目的经济性分析
  (1)项目成本(预算)控制情况
  在项目绩效目标完成过程中,项目成本(预算)由市旅游委进行严格控制。其中,市旅游委委托佳鹏会计师事务所于2017年4月对航空公司及包机商申报的2016年新开国内航线三年培育期奖励金额进行审核。
  (2)项目成本(预算)节约情况
  在项目绩效目标完成过程中,项目成本(预算)在市旅游委审核控制基础上都有着不同程度的节约。
  市旅游委委托佳鹏会计师事务所于2017年4月对美兰机场及包机商向美兰机场申报的航空公司及包机商申报的2016年新开国内航线三年培育期奖励金额进行审核。经审核,2016年符合新开国内航线三年培育期奖励条件的航空公司及包机商共计22家,奖励金额共计5,910.90万元,核减奖励金额1,408.60万元。项目成本(预算)节约情况具体如下:奥凯航空有限公司申报奖励金额487.00万元,核减231.5万元,核实奖励金额255.50万元;成都航空有限公司申报奖励金额406.50万元,核减1.3万元,核实奖励金额405.20万元;天津航空有限责任公司申报奖励金额1,265.60万元,核减418.8万元,核实奖励金额846.80万元;北京首都航空有限公司申报奖励金额1,058.30万元,核减322.9万元,核实奖励金额735.40万元;青岛航空股份有限公司申报奖励金额157.50万元,核减0万元,核实奖励金额157.50万元;中国南方航空股份有限公司海南分公司申报奖励金额466.40万元,核减300万元,核实奖励金额166.40万元;大连航空有限责任公司申报奖励金额115.10万元,核减17.6万元,核实奖励金额97.50万元;遵义机场有限责任公司申报奖励金额231.00万元,核减5.8万元,核实奖励金额225.20万元;甘肃省民航机场集团有限公司申报奖励金额73.50万元,核减0万元,核实奖励金额73.50万元;温州联合航空服务有限公司申报奖励金额180.70万元,核减9.6万元,核实奖励金额178.10万元;湖南机场股份有限公司常德桃花源机场分公司申报奖励金额166.00万元,核减0万元,核实奖励金额166.00万元;海南太美航空(控股)有限公司申报奖励金额129.00万元,核减0万元,核实奖励金额129.00万元;广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司申报奖励金额276.00万元,核减0万元,核实奖励金额276.00万元;大鹏航旅信息有限公司申报奖励金额554.40万元,核减103.3万元,核实奖励金额451.10万元;重庆天宇旅游有限公司申报奖励金额196.30万元,核减3.3万元,核实奖励金额193.00万元;南阳国旅国际旅行社有限公司申报奖励金额45.10万元,核减0万元,核实奖励金额45.10万元;广西机场管理集团有限责任公司柳州机场申报奖励金额129.00万元,核减0万元,核实奖励金额129.00万元;柳州市  龙翔航线经营管理有限公司申报奖励金额363.70万元,核减0万元,核实奖励金额363.70万元;泸州蓝田机场申报奖励金额236.00万元,核减0万元,核实奖励金额236.00万元;海南浪花商务旅行社有限公司申报奖励金额486.90万元,核减0万元,核实奖励金额486.90万元;广州乐虎商务服务有限公司申报奖励金额225.00万元,核减0万元,核实奖励金额225.00万元;上海巴士国际旅游有限公司申报奖励金额70.50万元,核减1.5万元,核实奖励金额69.00万元。
  2. 项目的效率性分析。
  (1)项目的实施进度
  项目实施严格按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)开展,各单位根据各自职责按照计划时间节点已按期完成该项目。其具体实施进度包括:首先,由航空公司及包机商共22家单位进行申报;其次,市旅游委委托佳鹏会计师事务所于2017年4月对航空公司及包机商申报的2016年新开国内航线三年培育期奖励金进行审核,并将审核结果上报市财政局。
  (2)项目完成质量
  项目按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)要求进度高质量开展,已完成奖励金申报、审核等环节,下步将上报财政局,并由财政局报市政府批准再进行资金拔付。
  3. 项目的效益性分析
  (1)项目预期目标完成程度
  根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)规定,““新开国内航线(上一年度其他航空公司未飞过的航线),执行三个月以上,每周不少于2个航班,给予三年培育期,第一年每降落1架次给予1.5万元奖励,第二年每降落1架次给予1.3万元奖励,第三年每降落1架次给予1.1万元奖励”。此项规定旨在增强航空公司或包机商新开国内航线的信心,支持航空公司对海口旅游航线的开拓,进一步扩大海口与国内二线和三线城市的通达性。
  2015年、2016年,符合条件的新开国内航线进港航班共4,391架次。根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)第六条规定“新开国内航线(上一年度其他航空公司未飞过的航线),执行三个月以上,每周不少于2个航班,给予三年培育期,第一年每降落1次给予1.5万元奖励,第二年每降落1次给予1.3万元奖励,第三年每降落1次给予1.1万元奖励”计算,奖励金额为5,910.90万元。2016年新开国内航线海口=永州、海口=汉中、海口=襄阳、海口=大理、海口=淮安、海口=日照、海口=阜阳、海口=黔江、海口=惠州、海口=泉州、海口=铜仁、海口=台州、海口=兴义等13条国内航线,在通达城市方面全面向三线城市、四线城市倾斜,大大提升的海口航空客运的通达广度和深度。
  (2)项目实施对经济和社会的影响
  ①直接影响
  在航空奖励政策的激励下,海口市民航业继续保持健康、快速发展的态势。
  第一,促进海口航班架次持续增加。通过航空奖励政策,2015、2016年海口美兰国际机场航班起降架次持续增加。海口美兰国际机场全部航线起降架次从2014年的105,861架次增加到2015年的121,825架次,同比增长15.1%;2016年增加到135,523架次,同比增长11.2%。
  第二,促进国内航线不断开拓。通过航空奖励政策的刺激和培育,2015年海口新增国内航线有海口=六盘水=贵阳、海口=万州、海口=绵阳=乌鲁木齐、海口=绵阳=银川、海口=荔波=重庆、 海口=杭州=邯郸、海口=石家庄=张家口、海口=南充=西安、海口=佛山、海口=泉州=无锡、海口=盐城、海口=武夷山=济南、海口=忻州、海口=临沂;2016年海口新增国内航线有海口=惠州=西安、海口=毕节=重庆、海口=永州、海口=临汾=呼和浩特、海口=桂林=临汾、海口=兴义=成都、海口=铜仁=北京南苑、海口=铜仁=西安、海口=汉中、海口=潍坊=大连、海口=阜阳、海口=淮安=大连、海口=日照=天津、海口=石家庄=北戴河、海口=安顺=重庆、海口=黔江=西安。目前,海口国内航线范围遍布国内各大城市,辐射全国23个省(含台湾)、4个直辖市、5个自治区和2个特别行政区,目前通达率达97%,省会城市仅西藏自治区拉萨未通航,有效促进了海口市的对外合作交流。
  第三,促进国内旅游客源人数增长。纵观海口市2015年、2016年机场吞吐量和旅客接待人次,2015-2016年海口美兰国际机场进出港旅客量从1616.7万人次增加到1880.38万人次,增长16.3%。同时,2015-2016年,海口接待国内过夜旅游人次分别为从1213.01万人次增加到1315.54万人次,比上年增长8.5%,反映出总体上海口接待国内过夜旅游人次与海口美兰国际机场进出港旅客量呈显著正相关性,表现为快速增长的趋势。而海口美兰国际机场进出港国内旅客量直接取决于新开国内航线的开通和架次,特别在原有国内航线竞争日趋激烈的背景更加依赖于新增国内航线的开辟和架次数量。
  第四,推进海口国内旅游客源市场空间分布优化。2016年海口国内旅游客源市场分布情况具体为:海口国内客源一级市场为广东、北京、上海,大约占整个旅游市场中的比重为四分之一;二级市场为浙江、四川、江苏、湖北、湖南、重庆,约占整个旅游市场中的比重为四分之一;其他地区为三级市场,约占整个旅游市场比重的一半。从上述数据可以看出,海口国内旅游客源市场呈现出以下特点:一是环渤海湾(北京、山东、辽宁)、长三角(上海、江苏、浙江)和珠三角(广东)仍然是海口主要国内客源地;二是一级市场和二级市场占整个旅游市场的比重下降较大,三级市场占整个旅游市场的比重大幅提升。这一国内旅游客源市场的变化,显然与近年来海口航空补贴在继续巩固海口至一线城市的航班公交化、二线城市航班快线化的同时,重点扶持海口至二线、三线城市航线扩展相关,如2016年新开海口=永州、海口=汉中、海口=襄阳、海口=大理、海口=淮安、海口=日照、海口=阜阳、海口=黔江、海口=惠州、海口=泉州、海口=铜仁、海口=台州、海口=兴义等13条国内航线,新增通达城市全部为国内二线、三线城市乃至四线城市,引起了海口市国内客源市场地理分布区域的变化。
  第五,航空运输成为旅客进出海口的最主要渠道。通过海口市航空奖励政策的持续培育,海口美兰国际机场旅客吞吐量迅速增长,2011年突破1000万人次、进入国内大型枢纽机场行列,航空运输成为旅客进出海口的最主要渠道。2016年海口美兰机场全部旅客吞吐量18,803.848万人次。与2015年相比,在海口市航空奖励政策的刺激下,2016年海口美兰机场旅客吞吐量增加了263.6844万人次,同比增长16.3%。
  ②间接影响
  通过航空奖励政策的实施,2015、2016年海口市民航业快速发展有效促进了旅游等相关产业发展,带动了海口经济快速增长,航空奖励政策的总体成效明显。
  第一,促进海口GDP持续快速增长。在航空奖励政策的推动下,2015年全市实现地区生产总值1161.28亿元,按可比价格计算,比上年增长7.5%。2016年,全市实现地区生产总值1257.67亿元,按可比价格计算,比上年增长7.7%。
  第二,促进海口旅游业规模不断扩大。航空奖励政策还间接促进了海口旅游等相关产业的增长。与2015相比,2016年海口旅游收入191.84亿元,增长13.6%;接待国内外过夜游客1329.19万人次,比上年增长8.5%。
  4. 项目的可持续性分析
  本项目适用《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号),该暂行办法自2014年1月1日起施行,有效期2年,至2016年1月1日起自行失效。根据《海口市财政局关于2014年-2015年新开国内航线继续适应市政府航空奖励政策的意见》(海财企〔2016〕1762号),批准“对在有效期内新开的航线,均可享受3年培育奖励”,从而保证了本项目良好的可持续性。
  5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析
  项目共设置5个绩效指标,其中产出指标1个,成效指标3个,效率指标1个,总体执行情况良好。具体情况如下:
  (1)产出指标:
  ①新开国内航线进港航班:绩效目标为新开国内航线进港航班1,000架次以上,2015年、2016年,符合条件的新开国内航线进港航班共4,391架次,绩效指标完成情况为优;
  (2)成效指标:
  ①海口旅游总人次:绩效目标为增加海口旅游总人次,2016年度海口旅游总人次为1329.19万人次,比上年增长8.5%,绩效指标完成情况为优;
  ②海口国内旅游客源市场人数:绩效目标为增加国内旅游客源人数,2015-2016年,海口接待国内过夜旅游人次分别为从1213.01万人次增加到1315.54万人次,比上年增长8.5%,绩效指标完成情况为优;
  ③国内旅游客源市场结构:绩效目标为拓展海口国内旅游客源市场的空间分布、平衡海口国内旅游客源市场的时间分布,2016年度海口市国内旅游客源市场分布情况继续呈现出二级市场比例大幅提升、三级市场成长迅速的态势,旅游客流逐步改变原有淡旺季差距显著的特点,呈现出“旺季更旺、淡季不淡”的趋势,绩效指标完成情况为优;
  (3)效率指标
  项目资金到位率:绩效目标为资金到位率100%,2016年新开国内航线三年培育期奖励补贴项目按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)、《海口市财政局关于2014年-2015年新开国内航线继续适应市政府航空奖励政策的意见》(海财企〔2016〕1762号)要求进度开展,已完成奖励金申报、审核等环节,下步将上报财政局,并由财政局报市政府批准再进行资金拔付,绩效指标完成情况为优。
  (二)项目绩效目标未完成原因分析
  2016新开国内航线三年培育期奖励补贴项目绩效目标完成情况均为优良。
  五、综合评价情况及评价结论
  按照财政支出绩效评价指标体系评分标准,我委2016新开国内航线三年培育期奖励补贴项目情况良好,无超范围使用或其他不当情形,共记100分,拟自评等级为优。具体分值如下:
  (一)项目决策方面
  1、项目目标:该项目资金目标明确,旨在加大海口航空客源市场的开发力度,鼓励和吸引国内航空公司增加飞抵海口的航班,促进海口旅游经济快速健康发展,记4分;
  2、决策过程:该项目根据《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)、《海口市财政局关于2014年-2015年新开国内航线继续适应市政府航空奖励政策的意见》文件制定各项工作任务,决策依据充足,记3分,且每项工作都严格按照相应的程序办理,记5分;
  3、资金分配:该项目的资金分配严格按照《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》(海府〔2014〕7号)、《海口市财政局关于2014年-2015年新开国内航线继续适应市政府航空奖励政策的意见》(海财企〔2016〕1762号)执行,保证航空奖励的实效性、针对性。首先,由航空公司及包机商共22家单位进行申报;其次,市旅游委委托佳鹏会计师事务所于2017年4月对航空公司及包机商申报的2016年新开国内航线三年培育期奖励金进行审核,并将审核结果上报市财政局,并由财政局报市政府批准再进行资金拔付。各航空公司及包机商对分配结果无异议,共记8分。
  (二)项目管理方面
  1、资金到位:该项目资金到位率为100%,记3分,且全部将由市财政安排资金拨付,在到位时效上具有及时性,到位时效记2分;
  2、资金管理:该项目资金支出依据合规,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标准开支情况,记7分,该项目在资金管理过程中严格遵守财政委派会计核算制度,记3分;
  3、组织实施:该项目组织机构为海口市旅游委航空办,资金管理由市财政局负责监督使用,有健全的项目管理制度,且严格执行,共记10分;
  (三)项目绩效方面
  1、项目产出
  (1)产出数量:根据该项目的绩效目标表要求,达到绩效目标,记5分;
  (2)产出质量:对照绩效评价表,该项目产出质量达到绩效目标,记4分;
  (3)产出时效:该项目的各项工作均在要求时间内完成,能有效鼓励和吸引国内航空公司增加飞抵海口的航班,加大海口航空客源市场的开发力度,记3分;
  (4)产出成本:该项目未超出成本控制,记3分。
  2、项目效果
  (1)经济效益:该项目实行过程中,在航班架次持续增加、国内外航线不断开拓、国内旅游客源人数、海口国内旅游客源市场空间分布优化、航空运输成为旅客进出海口的最主要渠道、促进海口GDP持续快速增长、促进海口旅游业规模不断扩大等方面,产生了一系列的直接和间接经济效益,记8分;
  (2)社会效益:该项目的实施能增加抵达海口的航线航班、方便国内旅客来往海口,提高了海口航空交通的便捷程度,产生了很好的社会效益,记8分;
  (3)环境效益:该项目未对环境产生消极影响,记8分;
  (4)可持续影响:航空业是海口经济社会发展的关键性基础产业,该项目对海口经济社会整体发展都带来了良好的可持续影响,记8分;
  (5)服务对象满意度:在该项目的实施过程中,服务对象满意度良好,记8分。各航空公司及包机商对分配结果无异议,且普遍认为新开国内航线三年培育航空奖励实现了对新开国内航线的持续培育,有效激励了对海口航空业发展作出贡献的航空公司,促进其统筹调整运力,新开国内航线航班,实现了市委市政府提出的航空市场预期增长目标。
  六、主要经验及做法、存在的问题和建议
  航空奖励项目是地方政府激励航空公司增加运力、开拓更多航线,带动航空旅游产业的重要手段。在海口航空奖励的鼓励和引导下,2016年该机场完成旅客吞吐量1,880.38万人次,安全起降135,523架次,货邮吞吐量148,814.2吨,三项指标同比去年分别增长16.3%、11.2%、9.5%。2015、2016年,海口美兰机场在新开国内航线取得较大幅度的增加,海口航线网络已覆盖全国主要省会城市、重点旅游城市等,实现海口至一线城市的航班公交化、二线城市航班快线化已基本成型,至三四线中小城市通达性不断增强。
  在实际工作中,该项目经费对于促进海口航空业发展起到必不可少的作用。为切实做好该项目资金的管理和使用,主要经验和做法如下:
  第一,奖励目标明确。根据海口航空市场发展的形势变化,2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励目的明确,重点扶持新增国内省会及二线城市航线和连接三、四线城市之间空白航线。
  第二,奖励标准合理。2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励政策按照风险共担、动态调整的原则,在三年培育期内第一年每降落1次给予1.5万元奖励,第二年每降落1次给予1.3万元奖励,第三年每降落1次给予1.1万元奖励,注重在提供政府必要支持的同时,激发航空公司对新开国内航线的市场营销的积极性、主动性,最大限度地发挥航空奖励政策的杠杆作用。
  第三,奖励具有持续性。2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励政策密切跟踪海口航线市场变化,紧扣海口新开国内航线的培育需要,对新开国内航线(上一年度其他航空公司未飞过的航线),执行三个月以上,每周不少于2个航班,给予三年培育期,给予持续性支持。
  第四,奖励对象范围广泛。根据《关于2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励的审核报告》反映,符合条件的新开国内航线的航空公司、包机商共计22家,包括奥凯航空有限公司、成都航空有限公司、天津航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、青岛航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司海南分公司、大连航空有限责任公司、遵义机场有限责任公司、甘肃省民航机场集团有限公司、温州联合航空服务有限公司、湖南机场股份有限公司常德桃花源机场分公司、海南太美航空(控股)有限公司、广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司、大鹏航旅信息有限公司、重庆天宇旅游有限公司、南阳国旅国际旅行社有限公司、广西机场管理集团有限责任公司柳州机场、柳州市龙翔航线经营管理有限公司、泸州蓝田机场、海南浪花商务旅行社有限公司、广州乐虎商务服务有限公司、上海巴士国际旅游有限公司。
  同时,为更加有效发挥海口新开国内航线奖励政策的政策效应,建议按照线通达城市的不同,分别给予差异性的奖励标准,在稳定一线城市新开航线的奖励标准基础上,适当提高二线、三线城市新开航线的奖励标准,以进一步提升航空公司开通海口与国内二线、三线城市航线的积极性。
  七、其他需说明的问题
  无



附件2-1

财政支出绩效评价指标体系



一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准
项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化 目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)
决策过程 8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)
决策程序 5 项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续 项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)
资金分配 8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理 办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)
分配结果 6 资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理 项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)
项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位×100% 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)
到位时效 2 资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度 及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。
资金管理 10 资金使用 7 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况 虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分
财务管理 3 资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范 财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。
组织实施 10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否明确 机构健全、分工明确(1分)
管理制度 9 是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度 建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)
项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 项目产出数量是否达到绩效目标 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量(按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出质量 4 项目产出质量是否达到绩效目标 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)
产出时效 3 项目产出时效是否达到绩效目标 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
产出成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)
项目效果 40 经济效益 8 项目实施是否产生直接或间接经济效益 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)
社会效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)
环境效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)
可持续影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)
服务对象 8 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)
满意度
总分 100 100 100


附件2-2
项目绩效目标表
项目名称:2016年海口市新开国内航线三年培育期奖励



指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准
产出指标 新开国内航线进港航班 新开国内航线进港航班1000架次以上 1000架次以上 999-500架次以上 499-100架次以上 99架次以下
成效指标 海口旅游总人次 增加海口旅游总人次 大幅 小幅 稳定 减少
增加 增加
海口国内旅游客源市场人数 增加海口国内旅游客源人数 大幅 小幅 稳定 减少
增加 增加
海口国内旅游客源市场结构 拓展海口国内旅游客源市场的空间分布 大幅 小幅 稳定 缩小
拓展 拓展
平衡海口国内旅游客源市场的时间分布 均衡 趋于 不均衡有所改善 不均衡明显
均衡
效率指标 项目资金到位率 2016年拟计划申请财政资金,奖励一批积极新开国内航线,努力引进国内航空客源,为推动海口乃至全省经济社会发展做出巨大贡献的航空公司、包机商等单位。 100% 80%-90% 70%-80% 70%以下




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