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发文时间:2017-10-11
市旅发委2016年度部门决算公开说明

海口市旅游发展委员会部门2016年决算公开目录

  一、海口市旅游发展委员会部门主要职能及部门决算单位构成
  二、海口市旅游发展委员会部门2016年度部门决算情况说明
  三、名词解释
  四、海口市旅游发展委员会部门2016年度部门决算表
    1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

  一、部门概况
  1.部门主要职能
  (一)贯彻执行党、国家和省有关旅游工作的方针政策、法律、法规和规章;负责起草相关地方性法规、规章和规范性文件,依法拟定并组织实施本市旅游工作的中长期发展规划和年度计划。
  (二)建立有效的联络和沟通机制,牵头研究、解决跨部门涉及本市旅游业发展的重大问题,统筹国际旅游岛建设相关工作;协调相关行业及部门,提高旅游综合服务和管理水平;承担市旅游联席工作会议办公室日常工作。
  (三)负责全市旅游资源的普查、开发、利用和保护;参与全市旅游产业投资计划及旅游景区、旅游酒店等旅游开发建设项目的审批、审核备案工作。
  (四)负责全市旅游行业综合治理;负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同有关部门协调、管理旅游价格、旅游交通运输和旅游市场秩序工作。
  (五)负责监督指导全市旅行社质量等级评定、旅游星级饭店评定、复核、旅游景区(点)评A 及其他相关旅游服务等级评定工作;负责办理旅行社分社、服务网点登记备案等行政服务事项。
  (六)负责贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、
  修订、审批、编号、发布本市旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。
  (七)研究制定城市旅游市场开发战略,组织城市整体形象的对外宣传和重大促销活动;参与管理全市旅游涉外事务,开拓国际、国内客源市场,加强国际、国内旅游合作和交流;组织、承办市级旅游节庆等活动;实施航空、机场企业和相关单位的财政补贴工作,推进本市航空旅游市场发展。
  (八)负责指导假日旅游、红色旅游、乡村生态旅游、旅游特色街区、高尔夫和游艇、游轮等海口旅游新业态工作。
  (九)负责全市旅游行业的信息统计与数据分析工作;分析研究旅游经济形势,监测旅游经济运行,负责旅游行业信息发布;负责本市旅游信息化建设的规划编制,指导全市旅游行业的信息化推进工作。
  (十)负责制定并实施旅游人才发展战略,指导全市旅游教育培训工作;加强旅游人才引进工作,结合旅游行业改革和发展的实际提出人才对策和建议;负责人才工作的综合、统筹和协调。
  (十一)指导市旅游协会、旅游中介组织和旅游专业机构工作。
  (十二)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政
  策、法律、法规和规章的监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。
  (十三)指导各区旅游发展工作。
  (十四)承办市政府和上级部门交办的其他工作。
  2.部门决算单位构成
  纳入海口市旅游发展委员会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1. 海口市旅游发展委员会部门本级
  2. 海口市旅游质量监督管理所(下属单位)
  二、2016年度部门决算报表
  1. 收入支出决算总表(见附表1)
  2. 收入决算表(见附表2)
  3. 支出决算表(见附表3)
  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表6)
  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表7)
  8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表8)
  三、2016年度部门决算情况说明
  (一)关于海口市旅游发展委员会部门2016年度收入支出决算总体情况说明
   海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度部门决算收入总计23,652.02万元,与2015年度相比,增加3,595.73万元,增长17.93%。主要原因:《海口市鼓励航空客运市场开发暂行办法》《海口市旅行社开发客源市场暂行办法》政策调整,航空及旅行社奖励金提高。
  支出总计22,547.26万元,与2015年度相比,增加1,917.62万元,增长9.30%。
  (二)关于海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度收入决算情况说明   
  本年收入合计23,652.02万元,其中:财政拨款收入23,651.06万元,占99.99%;其他收入0.96万元,占0.01%。
  (三)关于海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计22,547.26万元,其中:基本支出513.23万元,占2.28%;项目支出22,034.03万元,占97.72%。
  (四)关于海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度财政拨款收入20,649.72万元,与2015年度相比,增加1,394.84万元,增长7.24%。
  财政拨款支出20,057.25万元,与2015年度相比,增加798.13万元,增长4.14%。
  (五)关于海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入20,649.72万元。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出20,057.25万元,占本年支出合计的88.96%。与2015年度相比,财政拨款支出增加798.13万元,增长4.14%。
  3. 财政拨款支出决算结构情况

  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度一般公共财政拨款支出20,057.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出45.72万元,占0.23%;文化体育与传媒(类)支出42.17万元,占0.21%;资源勘探信息等(类)支出1万元,占0.005%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.81万元,占0.01%;商业与服务(类)支出19,910.31万元,占99.27%;住房保障(类)支出40.25万元,占0.20%;。
  4.财政拨款支出决算具体情况。
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为20,649.72万元,支出决算20,057.25万元,完成年初预算的97.13%。其中:
  (1)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)年初预算为42.17万元,支出决算为42.17万元,完成年初预算的100%。
  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休(项)年初预算为15.74万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的100%。
  (3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.90万元,支出决算为3.90万元,完成年初预算的100%。
  (4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项)年初预算为26.08万元,支出决算为26.08万元,完成年初预算的100%。
  (5)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗卫生(项)年初预算为11.56万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的100%。
  (6)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗卫生(项)年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。
  (7)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)年初预算为3.30万元,支出决算为3.30万元,完成年初预算的100%。
  (8)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)一般行政事务管理(项)年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
  (9)商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)。年初预算为347.23万元,支出决算为346.45万元,完成年初预算的99.77%。   
  (10)商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。
  (11)商业服务业(类)旅游业管理与服务(款)旅游宣传(项)。年初结转结余为450万元,支出决算为450万元,完成年初预算的100%。
  (12)商业服务(类)旅游业管理与服务(款)旅游行业业务管理(项)。年初预算为1,188.24万元,支出决算为1,291.87万元,完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余经费
  (13)商业服务(类)旅游业与服务(款)其他旅游业管理与服务(项)。年初预算为18,967.12万元,支出决算为17,821.81万元,完成年初预算的93.96%。
   (14)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)年初预算为40.25万元,支出决算为40.25万元,完成年初预算的100%。
  (六)关于海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度财政拨款基本支出510.41万元,其中:人员经费435.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费75.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于海口市旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  海口市旅游发展委员会部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58.9万元,支出决算为40.85万元,完成预算的69.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为5.54万元,完成预算的30.78%;;公务用车购置及运行费支出决算为34.65万元,完成预算的85.11%;;公务接待费支出决算为0.66万元,完成预算的22.76%;。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 18.45万元,下降31.11%,其中:因公出国(境)费支出决算下降12.29万元;公务用车购置及运行费支出决算减少6.06万元;公务接待费支出决算下降0.11万元。
  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.54万元,占13.56%;公务用车购置及运行费支出决算34.65万元,占84.82%;公务接待费支出决算0.66万元,占1.62%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出5.54万元。全年安排参加国家旅游局及省旅游委旅游宣传推介活动,因公出国(境)团组3个,累计4人次。
  (2)公务用车购置及运行费支出34.65万元。主要用于公务用车燃料、维修、车辆保险、停车、租车等费用。
  (3)公务接待费支出0.66万元。为国内公务接待支出,主要用于接待城市间友好单位来琼交流考察团。
  (八)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2016年度海口市旅游发展委员会部门(单位)机关运行经费346.45万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少24.05万元,降低6.94%。
  2.政府采购支出情况。
  2016年度海口市旅游发展委员会部门(单位)政府采购支出总额1.52万元,为政府采购货物支出。
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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  收入决算表.xls 下载附件
  支出决算表.xls 下载附件
  财政拨款收入支出决算总表.xls 下载附件
  一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 下载附件
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  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 下载附件
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